云南省妇女儿童发展中心部门
2019年度部门决算公开
目录
第一部分 云南省妇女儿童发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、2019年度部门决算量化评价表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省妇女儿童发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以女性为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，云南省妇女儿童发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、关于妇女儿童和妇联工作的重要论述为指导，自觉坚持党的领导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省委十届六次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在围绕中心、服务大局中聚焦主业主责，在服务妇女儿童需求中务实有为。融合发展，创新突破，有效开展以下工作。
1、强化思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，牢牢把握政治性、先进性、群众性要求，注重发挥妇女“两个独特作用”，把中心工作融入和服务我省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展大局和省妇联深化改革工作中。
2、聚焦主业主责。以“巾帼心向党.建功新时代”主题活动为载体，把引领、联系服务、贯穿主业主责。
（1.）以省委政研室《云南省加快推进妇女儿童健康服务对策研究》课题调研为提高我省妇女儿童健康水平、促进我省经济和社会可持续发展提供决策咨询服务。
（2.）转化调研成果，推进“妇联作为政府购买服务主体向社会力量购买公共服务”（暂定名）文稿起草，在深化妇联改革中加强自身建设、培育扶持女性社会组织，拓展工作领域、延伸服务触角。
（3.）转化援外项目成果，用“她力量”充实和丰富一带一路建设的人文内涵，为走“深”走“实”周边国家妇女儿童交流合作，做好周边命运共同体建设的践行者奠定了良好基础。
（4.）云南省妇女儿童工作发展促进会外引内联的平台和链条作用有效发挥。一是举办14个州市妇联、省州县乡139个女性社会组织170人参加的“2019年全省女性社会组织培训”，着力增大引领服务联系广大妇女的合力。二是“缅甸曼德勒省、老挝琅勃拉邦省、南塔省妇女儿童健康发展培训项目”的高效推进和顺利实施，为促进会在省妇联的领导下，在省商务厅、省外办、中国、缅甸、老挝驻外总领事馆的支持和指导，融合、链接专家力量和女性社会组织更好融入妇联工作，更好服务一带一路建设。
（5.）助力精准脱贫。一是持续关爱救助220名受艾滋病影响和边境贫困妇女儿童，精准帮扶困难群体。二是承办省妇联、省扶贫办、省红十字会共同主办的“消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战”众筹扶贫大赛，云南省再创佳绩。（我省192个项目参赛，74个上线，斩获组织奖、宣传奖、红品一等奖等多个奖项，永德县云南滇秘味食品开发有限公司“滇秘味天然果干坚果—助力脱贫”项目获全国唯一的一等奖。）三是在泸滇合作中，与上海市妇联妇女儿童服务指导中心（巾帼园）联合举办全省“高级育婴师、母婴护理师”和“母婴护理专项能力”培训二期。
（6.）安排中心干部职工四批10人次参加省妇联干部能力素质提升，越南、老挝出访，中国儿童中心培训、研讨，省委党校正处级公务员培训等，不断提高干部职工新形势下群众工作本领，强化队伍建设。在工作时间紧、任务重、要求高的情况下，中心干部职工团结协作，圆满完成任务，体现了高度的责任感和大局意识。党员干部事事冲在前、干在前，工作突击能力强，完成任务坚决，发挥了很好的示范引领作用。中心被全国妇联表彰为“全国维护妇女儿童权益先进集体”。
3、与办公楼修缮项目同步开展女性社会组织服务基地、省妇联宣传阵地、中心党建、行政工作文化墙的设计制作工作，加强中心工作平台建设。
4、认真贯彻落实民主集中制，抓实抓细廉政风险防控的重点工作和重要环节，严格依法依规开展工作。以公示党建、党风廉政建设工作、政府招标平台等方式和中心主任办公会议事规则、采购领导小组工作会议、廉政风险防控、财务内控制度、权力运行流程等五个日常监督管理制度的落实，形成主动式、面对面、具体化的监督管理机制，加强源头和细节防控。置身于监督之下，以监督传递压力，以压力推动落实，扎牢廉政警戒线。
5、存在问题和改进措施
（1.）针对运用法治思维和法治方式开展工作的能力不足的问题，坚持以习近平总书记“全面提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力，努力推动形成办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法的良好法治环境，在法治轨道上推动各项工作”的要求，认真学习法律法规，用法律法规武装头脑，努力在观念上具备法治思维、在行动上贯彻法治思维，把严格依法办事落地落实。
（2.）针对工作时有脱节和滞后现象，一是进一步增强计划性、统筹性和预见性；二是进一步加大管理力度，特别是源头管理力度和结果问效力度，忙而不乱，有条不紊地推进工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省妇女儿童发展中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省妇女儿童发展中心部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心部门2019年度收入合计3,426,570.05元。其中：财政拨款收入3,426,570.05元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析：一是增加上年结转结余财非税收入成本性补助经费58.9万至2019年使用；二是增加涉外发展服务（援缅培训）支出27.230万元；三是增加基本支出结转结余经费至2019年使用。
二、支出决算情况说明
云南省妇女儿童发展中心部门2019年度支出合3,896,870.05元。其中：基本支出1,939,570.05元，占总支出的49.77%；项目支出1,957,300.00元，占总支出的50.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加162.63万元,主要原因分析：1、增加非税收入成本补助经费支出135.4万元；2、增加涉外援缅项目收入开支项目27.23万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省妇女儿童发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939,570.05元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.6%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省妇女儿童发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,957,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,896,870.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析：1、增加支出上年结转结余资金在当年使用完成；2、增加支出援外培训项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,285,329.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。支出主要用于人员工资社保费，日常办公经费、办公楼修缮、日常维修（护）费、物管费、劳务费等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出201,287.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工养老保险，医疗保险，工伤保险。失业保险、职业年金等缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出272,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要为援外培训项目专项经费支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出137,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要为职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省妇女儿童发展中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50300.00元，支出决算为150.00元，完成预算的0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为150.00元，完成预算的0.3%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-41,991.35元，增长/下降-99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-42,141.35元，增长/下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少150元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度“三公”经费支出决算比去年减少，是严格按照《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》执行，贯彻落实。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出150元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆公务用车运行费支出决算为0万元，原因为车辆达报废年限已报废待批复，公务用车运行费未开支。
3.公务接待费支出150元。
国内接待费支出150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省妇女儿童发展中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省妇女儿童发展中心部门资产总额843.48万元，其中，流动资产111.08万元，固定资产净值732.39万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）61.36万元，其中;流动资产减少）31.46元，固定资产减少29.89元,为当年计提折旧费。出租房屋5391平方米，账面原值1035.36万元，实现资产使用收入168.14万元。
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国有资产占有使用情况表 万 元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
843.48 |
111.08 |
732.39 |
624.05 |
0.00 |
0.00 |
108.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额96.7万元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出96.7万元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
无。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
