云南省妇女儿童发展中心2021年度部门决算

 云南省妇女儿童发展中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省妇女儿童发展中心是1989年12月经云南省人民政府、全国妇联批准成立的云南省妇联直属正处级公益一类事业单位。主要职责是负责围绕妇女儿童发展开展调研研究、政策宣传、信息咨询等工作；联系服务以妇女为主体的社会组织以及开展妇女儿童民间交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云南省妇女儿童发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，围绕省妇联中心工作和“123456”工作思路，认真履职尽责，开展工作。

1.认真开展云南省妇女儿童发展中心建设项目工作。在省妇联党组和省妇联建设项目推进工作领导小组的领导下，严格按照基本建设有关法律法规和程序要求，认真开展建设项目工作。

（1）取得重新立项批复。2021年3月2日省发改委下达《云南省妇女儿童发展中心建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2021〕192号），批准总建筑面积39716平方米，估算总投资37000.89万元。

（2）开展原项目前期工作审计和清算。针对原项目建设程序于2021年3月2日终止，经代建三方会议研究决定，并报经云南省妇联党组同意开展原项目前期工作审计，积极推进项目建设。

（3）通过招标代理机构，开展设计招标工作。4月7日，通过公开比选确定云南招标股份有限公司为招标代理机构。7月21日完成建设项目概念性方案公开征集竞赛，清华大学建筑设计研究院有限公司竞赛方案获一等奖。11月19日完成建设项目方案及初步设计招标，云南省建筑工程设计院有限公司中标，以一等奖概念性竞赛方案为方案设计的基本设计方案，组织修建性详规设计。

（4）办理建设项目用地不动产权证。2021年12月完成项目征地资金结算和土地征迁成本费用缴纳，2022年1月29日取得建设项目用地不动产权证。

（5）开展建设项目调研和业务培训。省妇联党组书记、主席农布央宗，党组成员、副主席陈芳分别带队到云南民族博物馆、在建的云南省民族文化宫以及数字云南、昆明市妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年活动中心进行实地调研，开展座谈交流，参观各类活动场馆，了解机构编制、场馆建设及运营等情况，通过学习借鉴进一步研究论证项目建设及运营工作。开展《云南省妇女儿童发展中心建设项目程序与内容》、建设项目档案管理等业务知识培训，提高做好建设项目工作的能力。

（6）同步有序推进建设项目工作。按照10月13日主席办公会对建设项目开工前重要工作任务的要求及分工安排，原建设项目和新建设项目工作专班同步有序推进建设项目工作。

（7）建立建设项目管理工作机制。一是建立信息月报和建设项目管理制度，加强制度化、规范化管理。二是组织建设项目专家组，提供专业决策参考意见。三是组织法律法规专项审查和咨询服务，依法依规推进建设项目。

2.认真抓好中央巡视反馈整改工作。按照省委常委会巡视整改工作和省妇联党组要求，在陈副主席的领导下，依法依规，严格程序，采取国有资产无偿划转、终止原合同、变更租赁主体等措施，克期完成中央巡视反馈整改工作。

3.认真接受省妇联党组巡察，配合开展中心干部队伍建设调研。

4.加强队伍建设。一是在省妇联机关党委（人事处）的领导和指导下，完成公开招聘三名工作人员工作。二是积极向省编办、省人社厅汇报争取调整编制及岗位结构设置，向省妇联机关党委（人事处）申请调整编制职数和岗位结构设置。

5.完成课题调研，实施关爱项目。完成由中心组织、云南连心社区照顾服务中心实施的省委政研室课题《云南社会组织参与社会治理研究》调研。实施“云南阳光助学—希望之星”项目和“2021年德宏州陇川县受艾滋病影响儿童社区关爱项目”。

6.参与联合国生物多样性大会（COP15）第一阶段会议重要外宾接待工作、省委党史学习教育和省第十二次妇代会前期筹备等工作。

7.加强平安建设和疫情防控工作。一是强化日常消防安全检查、节假日值班安全巡检，认真落实省妇联法治、平安建设领导小组目标管理责任。二是严格按照省妇联及中心疫情防控工作要求，加强健康码、行程码报备管理、离昆报备制度执行，办公场所进行日常消毒等工作，严防严控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省妇女儿童发展中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省妇女儿童发展中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省妇女儿童发展中心部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省妇女儿童发展中心部门2021年度收入合计229.32万元。其中：财政拨款收入229.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加33.03万元，增加16.83%，主要原因分析：增加新进职工人员经费。

二、支出决算情况说明

云南省妇女儿童发展中心部门2021年度支出合计229.32万元。其中：基本支出229.32万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加26.43万元，增加13.03%，主要原因分析：增加新进职工人员公用经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省妇女儿童发展中心机构正常运转的日常支出229.32万元。与上年对比，增加26.43万元，增加13.03%，主要原因分析：增加新进职工人员公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.97万元，占基本支出的94.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.35万元，占基本支出的5.82%。人均支出15.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省妇女儿童发展中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省妇女儿童发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出229.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加26.43万元，增加13.03%，主要原因分析：增加新进职工人员公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出189.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于单位职工工资福利、一般公用经费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省妇女儿童发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.01万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆未使用，未产生公务用车运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省妇女儿童发展中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省妇女儿童发展中心部门资产总额432.16万元，其中，流动资产50.26万元，固定资产381.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产名义金额1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1084.47万元，其中固定资产减少1035.36万元，主要为2021年4月证载面积5391平方米、原值为1035.36万元的房屋无偿划转省机关事务管理局统筹管理。处置房屋建筑物5391平方米，账面原值1035.36万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5391平方米，账面原值1035.36万元，实现资产使用收入161.21万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。 

　　因2021年资产移交省机关事务管理局，无非税收入上缴，因此财政没有安排项目经费，项目工作未开展，故无附表10部门整体支出绩效自评情况及附表11部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

附件：1.2021年度部门决算表

　　　2.部门绩效自评情况附表