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云南省妇女儿童发展中心2018年度部门决算公开
【信息来源:云南省妇联网络信息传播中心】   【发布时间:2019-8-20 0:00:00】   【点 击 量:3079】

  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  云南省妇女儿童发展中心成立于1989年,是经云南省政府、云南省妇联批准成立的旨在促进妇女儿童和从事相关国际合作项目的公益性非赢利独立法人机构。中心成立以来,以提高我省广大妇女综合素质及儿童的身心健康水平,促进各民族妇女儿童的全面发展为己任,致力于帮助解决妇女儿童生存与发展中最需要解决的问题。坚持面向基层,面向农村、面向少、边、贫地区的妇女儿童开展工作和实施相关国际合作项目。
  (二)当年取得的主要事业成效。
  2018年,云南省妇女儿童发展中心(以下简称“中心”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精神,围绕我省脱贫攻坚、决胜全面小康工作大局和省妇联全面深化妇联改革中心工作,认真履职、积极作为。
  一、紧扣妇女思想政治引领主线。一是以省委政研室“充分发挥妇女在社会和谐稳定中的作用研究”和“云南女性社会组织发展状况研究”课题,研究妇女在社会生活和家庭生活领域出现的新情况新问题,推动广大女性在社会经济各领域发挥更大作用、女性社会组织在共建共治共享社会治理格局中发挥积极作用;二是通过边境地区防艾宣传教育项目的实施和《云南妇女儿童之家》的广泛宣传,倡导健康生活方式,使社会主义核心价值观深入家庭、深入人心。
  二、助力精准脱贫。有针对性的做好联系服务困难妇女群众工作,为她们做好事、解难事、办实事。一是与云南泽奥生物科技有限公司合作开展医疗器械捐赠项目,向全省14个州市101家医疗机构捐赠总价值7680.41万元的医疗器械。二是与省商务厅、中国预防性病艾滋病基金会、香港海鸥助学团有限公司、香港及京沪关爱贫困妇女组合作开展边境贫困妇女关爱循环金、受艾滋病影响妇女儿童关爱、贫困大学生助学项目(资金168.424万元)。三是承办省妇联、省红十字会共同举办的“云南省‘魔豆妈妈’创业扶贫大赛”,评选出全省十位身处困境而自强不息寻求创业的“十强”魔豆妈妈,其中田爱梅、尤晓庆参加全国大赛,田爱梅进入全国20强。
  三、团结引领服务女性社会组织。找准我省女性社会组织发展制约因素,搭建枢纽型服务型平台,促进女性社会组织更好发展。一是配合全国妇联组织部、妇女研究所开展“妇联组织形态发展战略研究”省级50家女性社会组织问卷调查,召开“云南省妇联女性社会组织情况座谈会”,探索解决制约我省女性社会组织发展的问题。二是云南省妇女儿童工作发展促进会被中联部和中促会列为南南合作援助基金项目申报单位(全国82家社会组织,云南省9家),聚合我省部分女性社会组织和专家团队力量,申报中老边境地区儿童健康与发展示范项目(项目在审批阶段,资金100万元),引导女性社会组织在“一带一路”建设中发挥作用。
  四、主动融入和服务“一带一路”建设,深化妇女民间交流。承办2018年缅甸、老挝妇女骨干交流研修班,为周边国家妇女组织建设与发展提供人力资源培训,开展多层次多领域的交流与合作、促进妇女全面发展奠定良好基础,为周边国家妇女儿童及家庭知华、友华、亲华,凝聚共识、共建人类命运共同体贡献云南妇联力量。
  五、推进云南省妇女儿童发展中心建设项目工作。与省发改委代建办、省设计院集团积极对接,有序完成了勘察、设计、造价咨询招标工作和初步勘察、规划许可证及规划条件的延期等工作,目前正积极推进项目规划设计方案的修改完善和报审、二次勘察定界、征地审计和监理单位招标等工作。
  六、完成中心办公楼六楼修缮及屋顶防漏水电消防管网修缮项目前期工作。配合省妇联解决上派挂职干部基本住宿问题;按有关规定,通过政府招标平台,采取分散采购和竞争性谈判方式实施中心办公楼屋顶防漏水电消防管网修缮项目,签订了委托招标和造价咨询协议,完成拦标价清单审定工作。
  七、注重干部队伍建设。为解决中心岗位设置和结构不合理、队伍建设入口出口不畅、特别是管理岗位断层问题,实施2018年岗位竞聘和聘用工作,完成5名八级管理岗位(办公室副主任2名、项目活动部、宣调部、后勤管理部副部长各1名)竞聘、7名五级至十一级专业技术岗位和3名三级工勤岗位聘用,为打造一支充满活力、坚强有力的干部职工队伍、实现中心健康有序发展、推进妇女儿童事业不懈努力。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  本单位为 云南省妇女联合会 (填列一级预算单位名称)所属 二 级(按封面“单位预算级次”填列)预算单位,单位性质为 财政补助事业单位 单位(按封面“单位基本性质”填列),决算编报类型为 单户表 (按封面“报表类型”填列),按照 事业单位 会计制度填报决算数据(按封面“单位执行会计制度”填列)。
  纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  云南省妇女儿童发展中心2018年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人;在职在编实有事业人员12人。与2017年度比较减少一人,原因是2018年9月退休一人。
  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。
  车辆编制2辆,实有车辆3辆。与2017年度比较无变动。

  第二部分 2019年度部门决算表
  (详见附件1-9表)
  
  第三部分 2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  云南省妇女儿童发展中心2018年初预算收入303.89万元。其中:财政拨款收入303.89万元,占总收入的100%.上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少24.43万元,主要原因分析1、减少涉外发展服务(援缅培训)项目支出30万元;2、减少非税收入成本性补助经费8万元;3、增加基本支出经费13.57元。

  二、支出决算情况说明
  云南省妇女儿童发展中心2108年度支出合计238.98万元。其中:基本支出205.88万元,占总支出的86.15%;项目支出33.1万元,占总支出的13.85%。基本支出主要用于人员工资、社保费、公积金,办公费等行政费用。项目支出33.1万元,主要用于国有资产出租成本性补助维修费、物管费、劳务费支出等。
  (一)基本支出情况
  2108年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出205.88万元。 与上年对比增加7.53万元,主要原因分析人员工资和公用经费增加。

  (二)项目支出情况
  2018年度用于保障云南省妇女儿童发展中心,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33.1万元。与上年对比减少98.9万元,主要原因分析:1、减少非税收入成本性补助经费8万元,2结转下年度使用58.9万元;2、减少涉外援缅项目收入开支项目30万

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南省妇女儿童发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出238.98万元,占本年支出合计的78.64%。与上年对比减少89.37万元,主要原因分析:1、减少涉外发展服务(援缅培训)项目支出30万元;2、减少非税收入成本性补助经费8万元;3、增加基本支出经费13.57元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出238.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障事业单位等机构正常运转的事业人员工资,社保费,办公费用,差旅费,培训费,车辆运行费用;为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  “三公”经费支出情况:云南妇省女儿童发展中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.63万元,支出决算为4..21万元,完成预算的90.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车运行费支出决算为4.21万元,完成预算的90.93%;公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算比去年减少,主要是严格按照《中央八项规定》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》执行。
  公务用车运行维护支出4.21万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南妇女儿童发展中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  公务接待费支出0万元。其中:国内接待费支出0万元,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
  一、事业单位运行经费支出情况
  云南省妇女儿童发展中心2018年事业运行经费支出238.98万元,与上年对比减少89.37万元,主要原因分析:1、减少涉外发展服务(援缅培训)项目支出30万元;2、减少非税收入成本性补助经费8万元;3、增加基本支出经费13.57元。事业运行经费主要用于人员工资、社保缴费、日常办公费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、工会费、公务用车运行费等支出。
  二、国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,云南省妇女儿童发展中心资产总额1602.44万元,其中,流动资产144.18万元,固定资产1458.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70.04万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋5391平方米,账面原值1344.07万元,实现资产使用收入144.49万元。

 

  三、政府采购支出情况
  无
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表(附件10—12表)。
  (一)项目支出概况
  (二)项目支出绩效自评
  (三)项目绩效目标管理
  五、其他重要事项情况说明:无
  第五部分 名词解释 :无

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