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云南省妇女儿童工作委员会办公室2020年部门预算编制说明
【信息来源:省妇联宣传部】   【发布时间:2020-6-2 16:16:29】   【点 击 量:6376】

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  云南省妇女儿童工作委员会是省政府负责妇女儿童日常工作的议事协调机构,负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施,实施妇女儿童发展纲要、规划,发展妇女儿童事业。

  (二)机构设置情况

  省妇儿工委下设省妇儿工委办公室,省妇儿工作委办公室设在省妇联,由省妇联负责其人员管理和后勤保障工作。

  (三)重点工作概述

  (1)实施“两规”统计监测工作

  完善妇女儿童发展规划数据库,建立省、州、县三级核心指标体系,规范指标名称、提高数据质量、增强数据应用,做好年度专项统计监测工作。开展“云南省3岁以下儿童托幼服务及小学生课后托管服务的现状调研”及“云南省促进0~3岁儿童早期教育体系建设示范项目”,为编撰下一轮云南“两个规划”奠定基础。发挥省社科院“云南省妇女发展研究基地”、“云南省儿童发展研究基地”作用,编辑出版《云南妇女儿童发展报告(2019-2020)》。推进云南大学、云南师范大学、昆明学院建立“云南省儿童保护与发展资源中心”“云南省促进性别平等发展与研究中心”“云南3岁以下儿童早期发展研究与指导中心”建设。组织开展“在脱贫攻坚中切实保护妇女儿童合法权益专项调研”,进一步摸清基本情况,为党委政府和有关部门深化治理早婚早育问题提供决策参考。

  (2)实施“两规”第三方咨询、评估、调查、研究等

  根据政府购买服务的要求,采取询价方式,开展实施“两规”中期评估重难点问题咨询研究。建立云南省妇女儿童发展专家咨询团队,针对妇女儿童发展的新情况、新问题,定期组织相关领域的专家学者深入基层开展调查研究和现场指导,促进全省妇女儿童工作的有序开展。

  (3)实施“两规”重难点项目

  与云南大学联合建设省级“儿童保护发展资源中心”。为云南开展儿童保护提供更多的技术支撑和培养更多的实用型专业人才,推动云南儿童保护及儿童之家建设向专业化、规范化、科学化发展,确保儿童纲要及儿规目标实现,云南儿童保护体系的建立,儿童权利的有效实现;开展科学研究,为解决云南儿童保护及儿童之家建设中存在的主要问题提供政府决策的依据和借鉴;推动与儿童之家建设有关的学科(如儿童社会工作、儿童心理学、儿童家庭教育、性别与儿童发展等)建设,实现人才培养的科学化、专业化、系统化。

  委托昆明学院,在昆明市西山区、玉溪市峨山县、红河州建水县等3个县区,实施“云南省促进0~3岁儿童早期教育体系建设示范项目”,促进我省0~3岁儿童早期教育体系建设,为全省工作探索方法积累经验,为下一个周期制定两个规划提供决策依据。

  依托云南师范大学成立“云南省促进性别平等发展与研究中心”,进一步发挥高校在促进性别平等理论研究、人才培养、师资培养、学科建设中的作用,成为促进云南妇女儿童事业发展的又一抓手,为有效推动高等学校性别平等原则和理念在各级各类教育课程标准及教学过程中得到充分体现等目标实现提供了条件。

  (4)大力宣传“男女平等、儿童优先”及“两规”实施,营造良好环境:

  利用现代传媒加大妇女儿童发展规划的宣传,做好云南妇女儿童发展网络宣传平台,及时向社会发布云南妇女儿童发展的成就,更好地营造妇女儿童发展环境。

  继续加大对男女平等、儿童优先的宣传,推动国策宣传进党校、进社区、进机关,推动社会性别平等、儿童权利最大化知识进高校。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入202.79万元,其中:一般公共预算财政拨款202.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

  与上年对比减少0.50万元,主要原因分析1.由于政策性调标,人员工资福利支出增加。2.由于单位缴费比例由20%下降到16%的政策原因,机关事业单位基本养老保险缴费减少。3.商品和服务支出增加,是由于政策性调标人员工资福利支出增加,按比例相应增加工会费和福利费。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入202.79万元,其中:本年收入202.79万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款202.79万元(本级财力202.79万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

  与上年对比减少0.50万元,主要原因分析1. 一般公共服务支出增加1.05万元,是由于政策性调整工资标准,人员工资福利支出增加。2. 社会保障和就业支出减少2.06万元,是由于单位缴费比例由20%下降到16%的政策原因,机关事业单位基本养老保险缴费减少。3. 住房保障支出减少0.51万元,是由于上年住房保障支出包含再上年的结转结余1.30万元。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出202.79万元。财政拨款安排支出202.79万元,其中:基本支出142.79万元,与上年对比减少0.50万元,主要原因分析是由于单位缴费比例由20%下降到16%的政策原因,机关事业单位基本养老保险缴费减少;项目支出60.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析与上年度相比无变化。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行125.70万元,主要用于参公事业单位管理人员工资、办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费、电梯电费及维护费、保障机关正常运行的费用等开支。

  一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出60.00万元,主要用于促进妇女全面发展,促进两性和谐发展,促进妇女与经济社会同步发展;保障妇女平等享有基本公共卫生服务,生命质量和健康水平明显提高;保障妇女平等享有受教育的权利和机会,受教育程度明显提高;保障妇女平等参与经济发展,经济地位明显提高;保障妇女平等参与国家和社会事务管理,参政水平明显提高;保障妇女平等享有社会保障,社会福利水平明显提高;保障妇女平等参与环境决策和管理,发展环境更为优化;保障妇女合法权益的法规体系更加健全,妇女权益得到实现。通过妇女发展七个优先领域中的22项主要目标、79项策略措施加以保证和体现;保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。推动将儿童优先原则落实到我省经济社会发展的各项公共政策中;完善覆盖全省城乡儿童的基本医疗卫生制度,促进儿童身心健康,提高儿童健康水平;完善基本公共教育服务体系,促进教育服务均等化,提高儿童受教育水平;完善儿童福利体系,促进儿童福利向普惠型转变,提高儿童福利水平;完善优化儿童成长环境的评价体系,促进儿童友好型社会环境的形成,提高儿童工作社会化水平;完善保护儿童的法规体系,促进儿童保护机制的不断健全,保障儿童合法权利的全面实现。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员基本养老保险费中由省级财政承担部分。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.03万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员缴存住房公积金中由省级财政承担部分。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (本条按部门预算支出经济科目分类)

  基本工资26.36万元(其中:基本支出26.36万元)。

  津贴补贴35.44万元(其中:基本支出35.44万元)。

  奖金14.20万元(其中:基本支出14.20万元)。

  机关事业单位基本养老保险缴费9.06万元(其中:基本支出9.06万元)。

  其他社会保障缴费0.23万元(其中:基本支出.23万元)。

  住房公积金8.03万元(其中:基本支出8.03万元)。

  办公费0.17万元(其中:基本支出.17万元)。

  印刷费0.68万元(其中:基本支出.08万元,项目支出.60万元)。

  水费0.11万元(其中:基本支出.11万元)。

  电费0.11万元(其中:基本支出.11万元)。

  邮电费0.41万元(其中:基本支出.41万元)。

  差旅费10.18万元(其中:基本支出3.18万元,项目支出7.00万元)。

  维修(护)费0.05万元(其中:基本支出.05万元)。

  会议费15.00万元(其中:基本支出15.00万元)。

  培训费0.17万元(其中:基本支出.17万元)。

  公务接待费0.40万元(其中:基本支出.40万元)。

  劳务费14.40万元(其中:项目支出14.40万元)。

  委托业务费38.00万元(其中:项目支出38.00万元)。

  工会经费1.09万元(其中:基本支出1.09万元)。

  福利费1.09万元(其中:基本支出1.09万元)。

  其他交通费用7.33万元(其中:基本支出7.33万元)。

  其他商品和服务支出20.28万元(其中:基本支出20.28万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  我单位无列入省对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

  我单位无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额52.40万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算52.40万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元,较上年减少0.20万元,下降5.00%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因无增减变化。

  (二)公务接待费

  云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2020年公务接待费预算为3.80万元,较上年减少0.20万元,下降5.00%,预计国内公务接待批次为12批次,接待60人次。

  增减变化原因是因为严格树立过“紧日子”思想,严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行省委、省政府相关制度规定和《省妇联机关财务管理办法》,对经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行了规范,本着勤俭支出的原则,严格控制各项经费开支,切实采取有效措施压减一般性支出,使经费的使用更加合理有效。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  增减变化原因无增减变化。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  推动全省“两纲两规”实施,积极推进与各有关高校及省社科院等机构的合作,以促进儿童保护及性别平等的研究、宣传、人才培养等;根据实施两规工作进展,完成对全省16个州市相关工作人员的培训;指导全省实施两规示范县开展工作、发挥示范引领作用;在主流媒体对性别平等、儿童优先进行广泛宣传,对16州市重难点问题督导调研,委托第三方对云南省妇女儿童工作委员会网站进行建设管理运营维护。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  “三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  “两法”是指:《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》

  “两纲”是指:中国妇女发展纲要(2011-2020年)、中国儿童发展纲要(2011-2020年)

  “两规”是指:云南妇女发展规划(2011-2020年)、云南儿童发展规划(2011-2020年)

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南省妇女儿童工作委员会办公室部门2020年机关运行经费安排49.47万元,与上年对比增加0.04万元,主要原因分析是由于参公管理事业单位保障机关工作正常运行的办公费0.17万元,印刷费0.08万元,水费0.11万元,电费0.11万元,邮电费0.41万元,差旅费3.18万元,维修(护)费0.05,会议费15万元,培训费0.17万元,公务接待费0.40工会经费1.09万元,福利费1.09万元,其他交通费用7.33万元,其他商品和服务支出20.28万元,与上年相比单位行政运行经费总额无增减变化。但工会费增加0.02万元,福利费增加0.02万元,主要原因是由于政策性调标人员工资福利支出增加,按比例相应增加工会费和福利费。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

  截至2019年12月31日的国有资产占有使用原值(折旧后)3.82万元的办公设备,主要用于保障机关工作正常运转需要的电脑、打印机等通用设备(办公家具及办公设备)。

  附件:2020年妇儿委预算公开表

 

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