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云南省妇女联合会2019年部门预算编制说明
【信息来源:云南省妇联网络信息传播中心】   【发布时间:2019-2-22 0:00:00】   【点 击 量:2883】

 

  一、部门基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  省妇联是中共云南省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联的主要职能是:
  1.坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作;团结动员组织全省妇女投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设,在全省经济发展和社会进步中发挥积极作用,为维护改革、发展、稳定的大局服务。
  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训,全面提高妇女素质。
  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委反映社情民意,提出对策、建议;参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。
  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。促进妇女儿童事业发展。
  6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。加强同香港、澳门特别行政区,台湾及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同世界各国妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办全国妇联、省外办、省委统战部交办的事项。
  7.承担云南省妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8.承办省委、省政府和上级机关交办的其他事项。
  (二)机构设置情况
  省妇联机关设办公室、组织联络部(对外联络部)、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部等6个业务部门和机关党委。省妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联。
  省妇联管理的下属事业单位(非参公管理事业单位)3个,即:云南省妇女儿童发展中心,为正处级公益一类事业单位。云南省家庭和妇女就业服务中心,为副处级公益一类事业单位。云南省女性大世界杂志社,为正处级公益一类事业单位。
  (三)重点工作概述
  2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,是我省脱贫攻坚决战决胜关键之年,也是全面落实中国妇女十二大目标任务的开局之年。全省妇联工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉坚持党的领导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及省委十届六次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,着力加强妇女思想政治引领,着力围绕中心、服务大局,着力推进家庭工作,着力联系服务好妇女群众,着力推动妇联改革在基层落地,着力加强妇联组织党的建设,团结带领广大妇女为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会贡献巾帼力量,以优异成绩迎接新中国成立70周年。
  1.始终坚持党的领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作
  一是自觉坚持党的领导,维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,维护党中央权威和集中统一领导。始终牢记妇联组织是党领导下的人民团体,自觉坚持党的领导、维护中国特色社会主义制度是妇联组织第一位的政治职责,始终把牢固树立“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”作为重中之重来抓,印在脑中、记在心里、体现在行动上、落实在工作中。
  二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。要在学懂弄通做实上下功夫,推动学习贯彻向纵深发展。要系统学、跟进学,及时学习领会习近平总书记最新重要讲话精神,全面掌握这一科学理论的精神实质、科学内涵和核心要义,深刻领会蕴含其中的真理力量、思想力量、实践力量,不断增强维护核心的思想自觉行动自觉。
  2.持续加强妇女思想政治引领,引导妇女坚定不移听党话、跟党走
  一是要高举思想旗帜,推动党的创断理论深入人心。要依托城乡妇女之家,组织妇联干部、妇联执委、妇女代表深入田间地头、大街小巷、改革一线、发展前沿,用妇女群众听得懂、听得进的通俗语言,广泛开展有特色、接地气的宣讲活动,增强妇女群众对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。
  二是要加强正面引导,紧扣庆祝新中国成立70周年这条主线。要精心组织开展“我和我的祖国”等群众性主题教育活动,持续深入开展“百千万巾帼大宣讲”,组织妇女群众宣讲身边发生的翻天覆地的变化,网上网下、多载体、多视角宣传新中国70年的光辉成就和伟大历程,宣传党的十八大以来取得的历史性成就和变革,唱响礼赞新中国、巾帼奋进新时代的昂扬旋律。
  三是要做到润物无声,把思想政治引领贯穿妇联工作全过程各方面。要深入开展“巾帼心向党”系列行动,坚持用社会主义核心价值观滋养人心,寓精神引领、价值引领于榜样宣传和典型带动中,组织三八红旗手等进社区、进校园、进基层,宣讲普通妇女的励志故事、身边榜样的奋斗人生,使广大妇女学有标杆,赶有目标,争做新时代追梦人。
  四是要坚持正面宣传,掌握网上引领主动权。要着眼凝聚共识,遵循网络传播规律,用好用活妇联新媒体,唱响主旋律,把党的主张传递到妇女群众之中,凝聚改革发展稳定正能量。
  3.充分发挥妇女半边天作用,团结引领广大妇女奋力建功新时代
  一是要对标对表党中央、省委决策部署。紧扣全省决战脱贫攻坚、决胜全面小康工作大局,找准妇联工作的切入点、结合点、着力点,最大限度调动广大妇女的积极性主动性创造性,为统筹推进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期贡献力量。
  二是要深化“巾帼脱贫行动”。聚焦深度贫困地区,开办线上线下“巾帼脱贫大讲堂”,广泛开展“姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”活动,突出“乡村振兴巾帼行动”特色,实施农村妇女素质提升计划,发挥妇女创业担保贷款作用,发展各地巾帼巧手品牌,引导妇女发展休闲农业、乡村旅游等农业新产业新业态。要深入学习浙江“千万工程”经验,团结带领广大妇女积极参与农村人居环境整治,真正让家园更整洁、村庄更美丽。
  三是要广泛开展“巾帼建新功”行动。把思想政治工作融入“巾帼建新功”行动之中,引导各行各业妇女正确认识、理性对待、坚定信心,以实际行动落实习近平总书记要求,一起拼搏,一起奋斗,做新时代追梦人。深化“创业创新巾帼行动”,为妇女双创搭建平台、提供服务、培育带头人。
  四是积极开展妇女民间外交和统战联谊工作。主动服务和融入“一带一路”建设,继续办好澜湄国家妇女干部研修班,加强与周边国家妇女和妇女组织的交往交流,为促进民心相通、推进人类命运共同体建设注入“她”能量。
  4.发挥妇联组织开展家庭工作的独特优势,把社会主义核心价值观落细落小落到家庭
  一是要深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求,把家庭工作摆上更加重要的位置。要以“家家幸福安康工程”为总抓手,以发挥妇女独特作用为着力点,把家庭文明建设、家庭教育支持服务、家庭服务等内容有机统一,系统谋划、整体推进,引导妇女在促进家庭和睦、亲人相爱、下一代健康成长、老年人老有所养等方面发挥优势、担起责任,促进社会和谐稳定。
  二是要推动家庭文明建设工作常抓常新。以寻找“最美家庭”为抓手,丰富内涵、拓展领域、创新方式、扩大影响,努力在树新风促和谐上有新作为。
  三是要认真做好家庭教育支持服务工作。以立德树人为主线,积极推进家庭教育地方立法、指导家长掌握言传身教、科学育儿、以德教子的方法。深入开展书香飘万家亲子阅读等丰富多彩的家庭教育主题实践活动,帮助孩子树立好思想、好品格、好习惯,扣好人生第一粒扣子。
  四是要配合有关部门扎实做好家庭服务工作。采取有针对性措施,研究解决家政服务员来源不畅、技能不足和家政服务公司运行不规范、员工队伍不稳定等问题,实施巾帼健康行动,营造清洁美丽舒适的人居环境和积极向上的人文环境。要配合有关部门推动解决两孩家庭养育困难,推进解决3岁以下托幼问题,提供暖心贴心服务。要重视做好婚姻家庭矛盾调解工作,进一步协同做好控辍保学工作,保障适龄儿童受教育的权利。
  五是要加强家庭工作研究。要组织开展新时代家庭观及内涵的研究,为做好家庭工作提供理论指导、政策参考、工作支持。
  5.认真履行依法维权和服务妇女的重要职能,满腔热情地联系和服务妇女
  一是要不断拓展源头参与的渠道和成果。要针对妇女在参政议政、劳动就业、社会保障、人身财产、婚姻家庭等方面的重点难点问题,开展调查研究,反映呼声,主动争取,提出建议,积极推动相关法律法规的制定和修订,落实男女平等基本国策。
  二是要更加关注普通妇女特别是困难妇女。要配合有关部门积极做好女大学生就业的指导服务,提高女性就业水平。要格外关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等困难群体,做好农村留守儿童心理抚慰、亲情关爱等工作。要关心、关注退役军人家庭需求,配合做好相关工作。要整合社会资源,把农村妇女两癌筛查扩面、贫困地区儿童营养改善等服务妇女儿童的实事项目做好。要深入开展“巾帼暖人心”系列行动,协同社会组织,争取社会资源,发挥志愿者作用,提供精准服务,让妇女群众有更多获得感幸福感安全感。
  三是要把维护妇女权益的责任扛在肩、做到位。针对女性就业歧视、婚姻家庭财产权益纠纷、家庭暴力等现象,积极做好维护妇女儿童合法权益的工作。常态化开展“建设法治云南•巾帼在行动”活动,引导妇女群众尊法学法守法用法,依法维护自身权益,维护社会稳定。
  6.持续推进妇联改革在基层落地,切实加强妇联组织党的建设
  一是要进一步把改革主战场放到基层。要把各方面力量和资源充实到基层,推动各项改革举措落实到基层。要织密组织网络,巩固“会改联”、“区域化”成效,增强“妇女之家”影响力。要把基层力量用起来,加大对基层执委的培训、动态管理,总结推广执委会议事工作制度、乡镇(街道)妇联主席轮值制度、执委联系妇女群众制度、基层妇联亮牌服务等创新实践。要加强对县级妇联改革的指导,切实发挥指导基层、带动基层、活跃基层的作用。
  二是要进一步创新工作方式。要通过做好“联”字文章,把“引领服务联系”的职能定位落实落地。要扩大“联”的范围,通过各级妇女代表、执委、常委和专兼挂妇联干部,通过团体会员广泛联系妇女群众。改进“联”的渠道和手段,增大引领服务联系广大妇女的合力。增强“联”的实效,努力让普通妇女遇到困难时能想到找妇联、能找得到妇联、能感受到妇联的帮助和服务,把广大妇女群众紧紧凝聚在党的周围。
  三是要建好管好用好网上妇女之家。强化互联网思维,加强网上工作力量,推动妇联工作上网、服务上网、活动上网,持续推出妇女群众喜闻乐见的优质服务产品,确保妇联组织网上网下有旗帜、有组织、有活动、有服务、有群众。
  四是要进一步转变工作作风。大力倡导求真务实、真抓实干的工作作风,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,坚决防止和克服形式主义、官僚主义,思想求实、作风务实、工作踏实,以作风建设的实效赢得妇女信任、推进妇女事业发展。
  五是要全面加强妇联组织党的建设。贯彻新时代党的建设总要求,坚持党建带妇建,旗帜鲜明讲政治,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要加强干部队伍建设,通过学习培训、实践锻炼,提高妇联干部政治素质、职业精神和群众工作本领。要落实全面从严治党主体责任,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把党的妇女事业推向前进。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制85名,其中:行政编制 47名,事业编制38名(含机关工勤人员的事业编制5名)。在职实有77人,其中: 财政全供养77人。
  离退休人员 56人,其中: 离休 8人,退休 48人。
  车辆编制5辆(其中:省妇联机关3辆、云南省妇女儿童发展中心2辆),实有车辆8辆【其中:省妇联机关3辆、云南省妇女儿童发展中心3辆(已报废3辆,待完善相关手续)、云南省女性大世界杂志社2辆(已报废1辆,待完善相关手续)】。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入2539。20万元,其中:一般公共预算财政拨款2525.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元, 上年结转住房公积金清算追加13.74万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入2539.20万元,其中:本年收入2525.46万元,上年结转13.74万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款2525.46万元【本级财力2415.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿109.60万元】,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出2539.20万元(含上年结转住房公积金清算追加13.74万元)。财政拨款安排支出 2539.20万元,其中,基本支出1623.60万元(含上年结转住房公积金清算追加13.74万元),项目支出915.60万元【含国有资源(资产)有偿使用成本补偿109.60万元】。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  2019年财政拨款支出2539.20万元,按功能科目分组,主要用于
  1.一般公共服务支出2259.03万元(其中:基本支出1343.43万元,项目支出915.60万元),其中
  (1)一般公共服务支出(基本支出)1343.43万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员及非参公管理事业单位人员工资、会议费、办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、因公出国(境)经费、办公用电梯电费及运行维护费、办公用光纤租赁费、一般公务用车车辆保险及运行费用和保障机关正常运转的费用等开支。
  (2)一般公共服务支出(项目支出)915.60万元,主要用于
  ①妇联干部队伍及基层妇联组织建设专项经费200万元,用于开展全省妇联干部队伍培训、家庭教育骨干培训、妇女维权骨干培训和妇联系统网络及新媒体骨干等培训,引导妇联干部树牢“四个意识”,增强“四个自信”,提高全省各级妇联干部的理论素养和业务能力;加快推进全省基层妇联组织区域化建设改革创新,推动全省构建纵横交织、立体化、多层面的网络化妇联组织体系,壮大基层妇联工作力量,做到有人干事、有阵地做事、有钱办事,进一步筑牢联系服务妇女群众的根基;提高妇联干部的理论素养、政策水平、专业知识和业务能力,提升妇联干部服务水平。
  ②妇女儿童维权工作专项经费60万元,用于开展妇女儿童维权热点问题调研;推进依法维权,建立省妇联法律顾问制度,举办维权骨干培训班,开展“建设法治中国·巾帼在行动”维权和法治宣传活动。开展信访和维权工作,协同相关专业化社会组织为来访妇女群众及家庭开展心理咨询、婚姻家庭咨询与辅导、社会工作服务;推进婚恋观教育、社会性别倡导宣传进高校活动。开展慰问及普法宣传活动;对两案人员开展维稳工作。
  ③省妇联思想教育宣传专项经费40万元,用于开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“百千万巾帼大宣讲”活动;“巾帼心向党·建功新时代”、“我与中国梦”、社会主义核心价值观等系列主题宣传活动;全省妇女思想引领、政治教育及意识形态工作;妇女先进典型及妇联新闻宣传;巾帼志愿服务活动;“学雷锋”及“送温暖、三下乡”活动;举办“云南女性大讲堂”; 组织中央及全国妇联媒体赴云南“走基层”采访报道活动等。
  ④云南省妇联未成年人家庭教育培训专项经费50万元,用于开展未成年人思想道德建设和家庭教育工作;“云南省家庭教育大讲堂乡村行”活动;家庭教育讲师团专家骨干队伍建设;开展家庭教育专题调研;加强网上家长学校建设;关爱困境儿童、留守儿童及家庭;开展家庭教育示范基地建设;开展“六一”儿童节系列活动。
  ⑤省巾帼建功活动专项经费60万元,用于动员组织妇女参与经济与社会发展,以服务大局、服务基层、服务妇女为宗旨,深化“创业创新巾帼行动”,组织开展形式多样女性双创培训、搭建服务平台、培育带头人,发挥优秀女性的引领作用,构建促进女性双创全链条服务体系;深入开展“巾帼文明岗”创建活动,激励各行各业妇女创造一流业绩;围绕乡村全面振兴,深化“乡村振兴巾帼行动”,实施农村妇女素质提升计划,加强新型职业女农民培训,鼓励农村妇女参与新产业新业态新模式发展,围绕“美丽家园、绿色家庭”创建活动,引导妇女从自己做起、从家庭做起,为建设生态文明作贡献。 
  ⑥贫困妇女救助工作专项经费11万元,用于对安居住房援建的农村贫困单亲母亲家庭和“两癌”贫困患病妇女进行摸底调查,逐户核实,建立数据库和专门档案 ,填写救助申请等基础工作的开展;对受助对象进行健康知识普及;对项目实施情况进行督导调研。围绕打赢脱贫攻坚战,深化“巾帼脱贫行动”,聚焦深度贫困地区,实施贫困妇女关爱救助项目。创建一批带动力强的“巾帼脱贫基地”。
  ⑦云南省寄宿制春蕾高中班办班经费80万元,用于每年招收100名我省边疆少数民族地区贫困女童到昆明市女子中学“云南省寄宿制春蕾高中班”接受高中课程学习,免除这100名贫困女童的学费补助、教材费、医疗保险、教辅资料费、行李费、军训费、校服费、学业报名考试费、助学奖励金等开支。
  ⑧省妇联工作经费300万元,用于加强单位内部管理建设,建立省妇联内部控制管理系统(包含预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理),完善廉政风险防控机制建设,提高内部管理水平;对标新时代好干部标准和妇联组织改革目标,坚持在实践中培养锻炼干部,为驻村扶贫工作队员、出省挂职人员以及云南娘家人群团服务站驻站工作人员工作生活提供保障;开展党员干部思想政治和反腐倡廉教育,加强机关党建工作;开展维权专业化社会服务和法律援助,支持全省各级妇联法律援助网络建设及开展普法宣传进社区活动; “云南女声”微信公众平台和云南妇女网(含云南妇女网手机版)运营维护、功能拓展、服务开发;开展“三八”节主题活动;开展为受表彰三八红旗手(集体)等赠订《中国妇女报》、《中国妇女》和“妇女之家”杂志等文化扶贫工作;开展云南妇女儿童理论课题研究及工作调研;启动2011-2020年第四期中国妇女社会地位调查、第三期云南妇女社会地位调查研究工作;寻找最美家庭工作;培育孵化女性社会组织工作等;编辑制作《云南妇女儿童之家》4期;对全省150家女性社会组织开展1期组织建设、项目策划、人才培养、督导评估等培训,促进女性社会组织能力提升,加强政治引领、示范带动和联系服务;充分发挥妇女民间外交和统战联谊的作用, 围绕推进“一带一路”建设,采取“走出去”“请进来”扩大影响的方式,进一步加强与周边国家和地区妇女及妇女组织的交往,推进与国际妇女和妇女组织,港澳台妇女组织的互访和交流,拓展合作空间和渠道,增进了解和友谊,为云南建设面向南亚东南亚辐射中心、形成对外开放新高地作出贡献。
  ⑨因公出国(境)专项经费5万元,用于学习国际妇女组织在权益保护和妇女参政议政方面采取的措施和经验,进一步促进我省妇女参政议政、性别意识主流化工作再上新台阶。
  ⑩妇女儿童发展中心非税收入成本性补助经费(国有资源(资产)有偿使用成本补偿)109.6万元,用于出租场地水电管网等设施设备的维修维护支出,水电费支出,物业管理费支出,聘请保安保洁、财务人员支出,法律和财务专家咨询费用支出。 
  2.社会保障和就业支出165.01万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员及非参公管理事业单位人员社会保障缴费、机关离退休人员及下属非参公管理事业单位退休人员的书报费、特需费支出及保障机关离退休老干部活动的正常开展。
  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.16万元(含上年结转住房公积金清算追加13.74万元),主要用于补充机关行政人员(含工勤人员)及下属非参公管理事业单位管理人员缴存住房公积金中财政负担部分。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  本年财政拨款支出2525.46万元,经济科目分组(其中:基本支出,1609.86万元,项目支出915.60万元),其中
  1.基本支出1609.86万元
  (1)机关工资福利支出933.26万元,其中:工资奖金津补贴743.60万元,社会保障缴费113.41万元,住房公积金76.25万元。
  (2)机关商品和服务支出312.17万元,其中:办公经费176.06万元,会议费30万元,培训费4.88万元,公务用车运行维护费7.70万元,维修(护)费1.52万元,其他商品和服务支出92.01万元。
  (3)对事业单位经常性补助364.43万元,其中:工资福利支出336.90万元,商品和服务支出27.53万元。
  2.项目支出915.60万元
  (1)机关商品和服务支出691.70万元。其中:办公经费202.81万元,培训费292.40万元,委托业务费139.59万元,公务接待费3.40万元,因公出国(境)费用5万元,维修(护)费24.80万元,其他商品和服务支出23.70万元。
  (2)机关资本性支出30万元。其中:设备购置30万元。
  (3)对事业单位经常性补助109.60万元。其中:商品和服务支出【妇女儿童发展中心非税收入成本性补助经费(国有资源(资产)有偿使用成本补偿)】109.60万元
  (4)对个人和家庭的补助84.30万元。其中:社会福利和救助4.30万元,助学金80万元。
  五、省对下转项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:妇女儿童关爱救助及维权专项资金金额370万元,主要用于围绕打赢脱贫攻坚战,深化“巾帼脱贫行动”,聚焦深度贫困地区,实施贫困妇女关爱救助。创建一批带动力强的“巾帼脱贫基地”,救助农村“两癌”贫困患病妇女1千人。
  (二)与中央配套事项
  我单位没有与中央配套的事项。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  我单位没有按既定政策标准测算补助的事项。
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算资金146.95万元(详见附表)。
  七、预算收支增减变化情况说明
  (一)基本支出预算变动情况及主要原因
  1.与上年相比行政人员工资(机关行政人员及机关工勤人员)增加8.65万元,社会保障缴费增加3.10万元,住房公积金增加11.32万元,办公经费增加2.18万元,公务用车运行维护费增加0.63万元,其他商品和服务支出增加83万元,合计增加108.88万元。主要原因是由于人员工资、办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费、电梯电费及维护费等保障机关正常运行的成本性费用增加。
  2.与上年相比事业人员工资(非参公管理事业单位人员)减少12.79万元,商品和服务支出减少0.15万元,合计减少12.94万元。主要原因是人员减少(退休1人),相对应的办公费、差旅费、印刷(邮电)费、水电费、维修(护)费、电梯电费及维护费等保障机关正常运行的成本性费用减少。 
  (二)项目支出预算变动的主要原因
  1.围绕全省全力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的工作大局,按照省委、省政府“要正确处理发展和改善民生的关系,在发展中提高保障和改善民生水平,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感”的要求,省妇联坚持联系和服务妇女群众,改进工作方式,注重工作实效,服务妇女民生。为支持全省乡镇妇联组织区域化建设改革试点,支持州市建设妇女儿童维权服务中心和培育妇女儿童维权服务社会组织。实施“妇女儿童之家建设”“云南兴边和谐家庭建设”和“枢纽型社会组织培育引领”;为加快推进妇联组织和妇联工作改革创新,更好联系和服务妇女群众发挥了重要作用,经省委、省政府和省财政厅批准,省妇联新增1个项目(省妇联工作经费)新增项目预算资金300万元。
  2.妇女儿童发展中心非税收入成本性补助经费(国有资源(资产)有偿使用成本补偿)增加19.60万元,主要原因是由于国有资源(资产)有偿使用的水电管网等设施设备老化,维修维护、水电费等支出增加及物业管理、保安保洁等成本性费用增加。
  (三)“三公”经费预算情况
  1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年因公出国(境)费预算为35万元(其中:基本支出10万元,项目支出25万元),与上年相比增加25万元。
  2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2019年公务用车购置预算数为0万元,与上年相比无变化,公务用车运行费预算数为25.30万元(含所属事业单位预算数9.30万元),与上年相比减少0.50万元。
  3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待费预算数为16.05万元(含所属事业单位预算数2.05万元),与上年相比减少0.06万元。
  (四)“三公”经费增减变化原因说明
  1.因公出国(境)经费与上年相比增加25万元.原因是根据全国妇联工作安排,妇联组织要充分发挥妇女民间外交和统战联谊的作用, 围绕推进“一带一路”建设,采取“走出去”“请进来”的方式,进一步加强与周边国家和地区妇女及妇女组织的交流与交往,推进与国际妇女和妇女组织,港澳台妇女组织的互访和交流,为促进民心相通,推进人类命运共同体建设注入“她”能量,增加妇女民间外交经费预算。
  2.公务用车购置经费预算数与上年相比无变化为0万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.50万元(其中:省妇联机关实际减少公务用车运行维护费预算数1万元,但因直属单位云南省女性大世界杂志社,原为自收自支单位,2017年确定为公益一类事业单位,无公务用车运行维护费,云南省女性大世界杂志社增加公务用车运行维护费预算数1万元,故省妇联机关公务用车运行维护费预算数比上年减少数为0.5万元)。主要原因是:省妇联对公务用车实行单位集中管理,严格使用用途,严格车辆行驶路线,确保规范合理使用,有效降低行政成本。
  3.公务接待经费预算数比上年减少0.06万元,主要原因是:(1)严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,以及省委、省政府相关制度规定,制定《云南省妇联贯彻落实中央八项规定精神实施细则》,修订完善《省妇联机关国内公务接待管理办法》《省妇联机关财务管理办法》,本着勤俭支出的原则,严格控制各项经费开支。(2)对公务接待经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行不断规范,强化对“三公”经费支出的审核管理。
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  巾帼建功:“巾帼建功”活动省1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业。
  (二)机关运行经费安排
  机关运行经费开支1609.86万元,主要用于行政人员、机关工勤人员及非参公管理事业单位人员工资1270.16万元、办公费19.03万元、印刷费2.62万元、水费3.71万元、电费3.62万元、邮电费6.25万元、物业管理费3.37万元、差旅费49万元、维修(护)费1.73万元、租赁费3.30万元、会议费30.00万元、培训费5.58万元、工会费14.86万元、福利费14.86万元、公务用车运行维护费12.73万元、其他交通费用75.64万元和其他商品和服务支出93.40万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日的国有资产占有使用原值2128.17万元,其中:办公用房9194平米原值1344.07万元(所属事业单位所有)、电梯设施1部原值38.65万元、公务用车8辆原值173.75万元、通用设备(办公设备)470件原值386.61万元,专用设备8套原值3.21万元、家具及用具(含装具)等1525件原值181.88万元。主要是保障机关工作正常运转的办公用房、电梯、公务用车(机要通讯、应急、老干部服务等使用)、办公家具及通用设备(办公设备)。
  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)本部门预算绩效情况说明
  1.通过教育培训使妇联干部进一步明确妇联工作的职责和任务,理想信念更加坚定,党性修养进一步加强,贯彻男女平等基本国策的能力进一步提高,参与妇联改革的能力不断提升,做党的妇女群众工作的能力进一步增强,努力成为信念坚定、为民服务、敢于担当、履职尽责、作风务实、业务过硬、群众满意的妇联干部和妇女工作者:加强基层妇联组织建设,开展指导调研督导,使基层妇联“组织覆盖、队伍建设、工作活力、活动载体、服务能力、妇女群众满意度”得到提升,基层基础得到夯实,活动载体紧接地气,服务大局、服务妇女群众的能力得到加强,进一步做实“妇女之家”“六有”标准,即:有健全的组织机构、有固定的场所设施、有完善的管理制度、有丰富的活动载体,有必要的经费保障、有精干的服务队伍,不断增强基层妇联组织的吸引力凝聚力影响力。
  2. 开展妇女维权工作重点、难点问题专题调研和督查;建立法律顾问制度;举办业务培训和能力建设;开展普法宣传;开展信访接待、法律援助和妇女儿童维权专业化服务;全省12338妇女维权公益服务热线后台服务平台IVR自助语音服务菜单层级改造,系统实施、支撑维护;参与社会治安综合治理、开展帮教活动和维稳工作、促进妇女素质提升等八个方面。
  3. 开展实施“两癌”项目工作人员业务培训,强化 “两癌”救助项目的规范操作,了解两癌”相关专业知识,全面掌握项目的财务管理、发放监督、质量监控、信息系统填报、信息收集和个案整理上报等相关业务知识。
  4.培养100名春蕾生,为边疆少数民族地区培养高素质的女性人才,不断提高少数民族人口素质.并通过各种途径和渠道进行宣传,发动社会各界热心人士关注贫困女童的教育问题,为贫困女童提供各种支持。
  5.提高单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,建立省妇联内部控制管理系统(包含预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目管理),加强廉政风险防控机制建设,防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果;开展农村集体经营性资产改革中妇女权益保护和《云南省家庭暴力人身安全保护令制度实施办法》《云南省家庭暴力告诫制度实施办法》实施情况调研,为有效保护受暴妇女儿童的人身权益提供依据;举办维权骨干。社会工作者能力建设、劳动技能、实用技术等培训5期;开展社区妇女群众及特殊群体防艾宣传教育活动;依托“妇女之家”“儿童之家”开展相关活动以及暑期儿童主题活动;开展最美家庭寻找活动,培树和弘扬夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助和家庭文明新风;加强网络及新媒体工作, 逐步建设具有妇联特色的互联网系列平台, 推出符合新时期女性需求的互联网系列产品, 提供妇女群众迫切需要的互联网服务项目, 提升妇联干部网上履职能力和水平,加强妇联系统网络及新媒体传播力度, 改进涉及妇女儿童的网络舆论引导,推进阵地、机制、队伍、内容、安全等建设,开创实体和网上“妇女之家“有效融合的妇联工作新格局;为“妇女之家”赠订报刊,把党的主张,妇联的声音及时传播到各族各界各个领域,让全社会认识妇联工作,把各界妇女凝聚到妇联组织周围,使全国妇联所属的“一报三刊”成为联系妇女的重要渠道、服务妇女的重要阵地、指导工作的重要手段;开展“新时代 新气象 新作为”百姓宣讲活动、以真人、真事和真情实感,讲好改革开放故事,讲好新时代中国特色社会主义故事,展示改革开放在云岭大地上取得的伟大成就,引导广大妇女群众学党史、知党情、颂党恩、听党话、跟党走、做党的好女儿;为机关图书室配备一批图书,发挥图书室在文化建设、理论研究、文化传承创新中的作用,搭建阅读平台,完善阅读设施,优化阅读资源,广泛开展读书活动,激发干部职工阅读热情,为提升干部职工文化素养,培养妇联系统高素质人才队伍提供保障。
  6. 开展妇女宣传思想教育工作。组织党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神学习教育活动2次以上,教育活动覆盖全省2200多万妇女和1000万户家庭;开展典型和新闻宣传工作。推荐全省妇女典型20人以上,各类新闻报道达50篇以上;组织全国媒体赴云南“走基层”采访报道活动1次,发表宣传20篇;开展巾帼志愿服务活动,组织骨干培训及各类进社区等服务活动;开展送温暖三下乡活动,慰问贫困户100户;开展“云南女性暨家庭教育大讲堂”活动6场。
  7. 在全省创建云南省巾帼文明岗和培树云南省巾帼建功标兵各100名、创建云南省巾帼创新示范基地100个;对“巾帼文明岗”“巾帼创新示范基地”负责人开展岗位建功、岗位成才培训,对有创业发展意愿的400名城乡妇女开展种植、养殖、加工销售等培训,提高参训人员综合素质、职业技能,培养一批“巾帼创业带头人”,带动妇女创业就业。
  8.组织“云南省家庭教育大讲堂”公益讲座39场;开展家庭教育课题研究工作,年内形成调研报告;开展全省家庭教育和未成年人思想道德建设工作调研,了解掌握全省家庭教育、儿童现状,为有针对性开展家庭教育儿童工作奠定基础;开展云南省亲子阅读系列活动;加强云南省网上家长学校等阵地建设,切实发挥好家庭教育宣传主阵地作用;组织开展丰富多彩、寓教于乐的庆祝六一国际儿童节活动2场,慰问留守儿童、困境儿童80名。

  具体表格详见

附件:
  1、部门财务收支预算总表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门部门财政拨款收支总体情况表

  5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    6、部门基本支出情况表

  7、部门政府性基金预算支出情况表

  8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  9、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  10、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  11、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  12、省对下转移支付绩效目标表

  13、部门政府采购情况表

  

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