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云南省妇联网络信息传播中心2019年部门预算编制说明
【信息来源:云南省妇联网络信息传播中心】   【发布时间:2019-2-21 16:55:27】   【点 击 量:2165】

 
第一部分2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
 
    (一)部门主要职责
 
  我单位主要职责:负责省妇联网络平台的建设运行、管理维护工作;通过网络、新媒体平台,开展妇女网上服务工作。主要完成云南省妇联网络、新媒体的建设、运行、管理、开发、利用;运用网络、新媒体平台进行网上联系、服务、引导、动员妇女工作,打造“网上妇女之家”,开展全省妇联系统网络宣传队伍建设;承办省妇联交办的事项。
 
    (二)机构设置情况
 
    我单位是云南省妇联管理的正处级公益一类事业单位,核定事业编制12名,其中处级领导职数3名(1正2副)。编制结构为:管理人员编制4名,专业技术人员编制8名。
 
    (三)重点工作概述
 
    1.负责云南省妇女联合会官方微信平台——云南女声微信公众号的采编及发布
 
    2.该微信公众号是全国妇联建设“网上妇女之家在云南省的重要平台;其主要职责是作为联系、服务、维护、凝聚妇女群众的重要载体;贯彻落实党的新闻舆论工作的总体要求,坚持党的原则。以2300万云南女性为报道主体,回应各级党委政府对妇女群众的关怀,共享改革发展的成果为报道重点。做到走近女性、吸引女性、影响女性、凝聚女性;打造女性的资讯窗口、学习基地、交流枢纽、维权热线和服务平台。
 
    二、预算单位基本情况
 
    纳入2019年部门预算单位编报的单位共1个:云南省妇联网络信息传播中心;其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
 
在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
 
离退休人员 5人,其中:离休0人,退休 5人。
 
车辆编制0辆,实有车辆2辆。
 
    三、预算单位收入情况
 
  (一)部门财务收入情况
 
    2018年云南女性大世界杂志社财务总收入66.57万元,其中:一般公共预算财政拨款65.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.91万元。
 
 (二)财政拨款收入情况
 
    2019年部门财政拨款收入 66.57万元,其中:本年收入65.66万元,上年结转0.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款65.66万元(本级财力65.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
 
    四、预算单位支出情况
 
    2018年部门预算总支出 66.57万元。财政拨款安排支出66.57万元,其中,基本支出61.23万元,社会保障和就业支出:6.64万元,住房公积金:4.86万元,项目支出0万元。
 
   (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出:65.66万元,社会保障和就业支出:6.64万元,住房公积金:4.86万元
 
   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
经济科目分组。其中:基本支出65.66万:1.工资福利支出:61.23万元(基本工资:18.12万元,奖金:1.51万元;绩效工资:30.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费:5.95万元;其他社会保障费:0.69万元;住房公积金4.86万元;)
 
    2.商品和服务支出:4.43万元(办公费:0.46万元,印刷费:0.06万元;水费:0.09万元;电费:0.11万元;邮电费:0.17万元;差旅费:1.36万元;维修(护)费:0.04万元;培训费:0.13万元;工会经费:0.82万元;福利费:0.82万元;其他商品和服务支出:0.39万元。)
 
项目支出0万元。
 
 
 
    六、政府采购预算情况
 
    本年度未做采购预算。
 
    七、预算收支增减变化情况说明
 
  (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
 
  (一)2018年部门预算支出83.54万元, 2019年部门预算支出:66.57,同比下降:20.31%。因为2018年我单位职工彭昌仙退休,故基本支出减少16.97万元
 
    八、其他公开信息
 
    国有资产占用情况
2018年初国有资产31.95万元,201811月30日经云南省妇联同意,根据云南省财政厅印发《云南省省级行政事业单位通用办公设备 办公家具购置标准(2018版)》的要求购买了一批办公用品。新增固定资产1.715万元2018年12月31日国有资产为33.665万元
 
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
第二部分2019年部门预算
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
详情见附件:2019年度部门预算表

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