第一部分 云南省妇女儿童发展中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省妇女儿童发展中心成立于1989年，是经云南省人民政府、全国妇联批准成立的旨在促进妇女儿童发展和从事相关国际合作项目的公益性非赢利独立法人机构。中心成立以来，以提高我省广大妇女综合素质及儿童的身心健康水平，促进各民族妇女儿童的全面发展为己任，致力于帮助解决妇女儿童生存与发展中最需要解决的问题。坚持面向基层，面向农村、面向少、边、贫地区的妇女儿童开展工作和实施相关国际合作项目。
（二）机构设置情况
1、单位构成
云南省妇女儿童发展中心2019年度部门预算编报单位共1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省妇女儿童发展中心2018年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员12人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
3、重点工作概述
云南省妇女儿童发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精神，围绕我省脱贫攻坚、决胜全面小康工作大局和省妇联全面深化妇联改革中心工作，认真履职、积极作为。一是紧扣妇女思想政治引领主线，推动广大女性在社会经济各领域发挥更大作用、女性社会组织在共建共治共享社会治理格局中发挥积极作用；二是通过边境地区防艾宣传教育项目的实施和《云南妇女儿童之家》刊物的广泛宣传，倡导健康生活方式，使社会主义核心价值观深入家庭、深入人心；三是助力精准脱贫，有针对性的做好联系服务困难妇女群众工作，为她们做好事、解难事、办实事；四是团结引领服务女性社会组织。找准我省女性社会组织发展制约因素，搭建枢纽型服务型平台，促进女性社会组织更好发展。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算单位编报的单位共1个：云南省妇女儿童发展中心。
其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。
财政全额供给单位中：行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。
截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中：离休0人，退休 9人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年云南省妇女儿童发展中心财务总收入322.45万元，其中：一般公共预算财政拨款322.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 322.45万元，其中:本年收入322.32万元，上年结转0.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.45万元（本级财力212.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿109.6万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转0.13万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出322.45万元。财政拨款安排支出322.45万元，其中，基本支出164.22万元，社会保障和就业支出：33.54万元，住房公积金：15.09万元，项目支出109.6万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出：273.82万元，社会保障和就业支出：33.54万元，住房公积金：15.09万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组。其中：基本支出322.32万：
1.工资福利支出：194.9万元（基本工资：50.28万元，奖金津贴：4.2万元；绩效工资：89.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费：21.65万元；职业年金缴费：11.4万元；其他社会保障费：2.51万元；住房公积金15.09万元；）
2.商品和服务支出：17.82万元（办公费：1.37万元，印刷费：0.19万元；水费：0.27万元；电费：0.26万元；邮电费：0.52万元；差旅费：4.07万元；维修（护）费：0.12万元；培训费：0.4万元；工会经费：2.37万元；福利费：2.37万元；公务用车运行费:5.03万元；其他商品和服务支出：0.85万元。）
3.项目支出109.6万元。
六、政府采购预算情况
本年度政府采购预算金额8.65万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2018年部门预算支出301.83万元， 2019年部门预算支出：322.45元，同比增加：6.83%。因本年度非税项目经费增加。
八、其他公开信息
国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日国有资产1463.03万元，2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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第二部分
云南省妇女儿童发展中心2019年部门预算表
一、部门财务收支预算总表01-1、
二、部门财务收支预算总表01-2
三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）01-3
四、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表02
五、部门基本支出情况表03
六、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）04-2
七、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）04-3
八、部门一般公共预算上年结转支出预算表05
九、部门政府性基金预算支出情况表06
十、政府采购预算表07
十一、政府购买服务预算表08
十二、省对下转移支付预算表09-1
十三、省对下转移支付绩效目标表09-2
十四、新增资产配置表10
详情见附件：2019年度部门预算表
upload/216002_20190220022140.xls
